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第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计为16974.95万元，较上年增加3086.69万元，增长率18.18%；支出总计为16527.17万元，较上年增加2638.91万元，增长率19%。
收入主要变动原因：
①与2024年对比，财政拨款收入增加1540.42万元，增长93.69%。主要原因：2025年市中医医院医疗提质资金2000万元，较2024年500万元增加1500万元；
②与2024年对比，事业收入和其他收入共增加1741.81万元，增长率14.45%。增长较快的主要原因：医院正处于快速发展阶段，医疗服务范围扩大，业务量增加，相应的事业收入也随之增加。
③与2024年对比，2025年无年初结转结余数，2024年年初结转结余数195.53万元。
支出主要变动原因：
一是2025人员经费支出7066.71万元，占总支出比例42.76%，同比增长12.27%。主要原因：一方面随着医疗服务范围扩大，业务量增加，全年净增加职工人员32人，年末平均在职人员达412人，随之增加了人员经费开支；另一方面受年初工资调资及公积金缴纳基数调整影响，增加了基本工资和五险二金，同时，2025年支付引进人才安家补助239万元，较去年同期增加202.75万元；二是2025年公用经费6653.27万元，占总支出比例40.26%，同比增加7.5%，主要原因：随着业务量增长，相应增加了商品服务费用支出；三是2025年项目支出2807.19万元，占总支出比例16.98%，同比增加1402.47万元，增长99.84%，原因为2025年财政拨款收入大幅增加，项目支出也随着增加。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计16974.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3184.63万元，占18.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13649.2万元，占80.41%；其他收入141.12万元，占0.83%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计16527.17万元，其中：基本支出13719.98万元，占83.01%；项目支出2807.19万元，占16.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入为3184.63万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加1537.92万元，增长93.4%；财政拨款支出为3183.58万元，与上年度相比，财政拨款支出总计增加1536.87万元，增长93.33%，主要变动原因是：2025年市中医医院医疗提质资金2000万元，较2024年500万元增加1500万元；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3184.63万元，占本年支出合计的19.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1537.92万元，增长93.4%。主要变动原因是：2025年市中医医院医疗提质资金2000万元，较2024年500万元增加1500万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3183.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52.5万元，占0.91%；科学技术支出28.95万元，占1.65%；卫生健康支出3102.13万元，占97.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为3183.58万元，完成预算99.97%。其中：
1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为52.5万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为28.95万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是：按科研管理办法要求，财政科研项目提取管理费，该部分留存医院用于科研奖励，当年未支出，因此，决算数小于预算数。
3.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为1660万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为1047.68万元，完成预算100%。
5.公共卫生（类）重大公共卫生服务（款）：支出决算为40万元，完成预算100%。
6.中医药事务（类）中医（民族医）药专项（款）：支出决算为235万元，完成预算100%。
7.其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：支出决算为119.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出599.75万元，其中：
人员经费103万元，主要包括：基本工资101.12万元、其他对个人和家庭的补助支出1.88万元。 公用经费496.75万元，主要包括：办公费42.8万元、印刷费1.27万元、水费22.4万元、电费67.11万元、邮电费17.26万元、物业管理费13.43万元、差旅费19.77万元、维修（护）费40.86万元、租赁费55.89万元、会议费0.79万元、培训费10.49万元、专用材料费49.01万元、专用燃料费0.12万元、劳务费63.82万元、委托业务费13.04万元、福利费42.77、其他商品和服务支出35.92万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：公务车1辆、核酸检测车1辆、救护车3辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于医疗急救及公共卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用，费用由医院资金支付，未使用财政资金。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元，
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，广安市中医医院机关运行经费支出0万元，比2024年度持平.
（二）政府采购支出情况
2025年度，广安市中医医院政府采购支出总额3418.61万元，其中：政府采购货物支出2796.61万元、政府采购服务支出622万元。主要用于医疗设备、办公用品等采购。授予中小企业合同金额3418.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3418.61万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，广安市中医医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是医疗急救及公共卫生等所需的救护车和核酸采样车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，广安市中医医院在2025年度，组织对中医药发展专项市级财政补助资金等15个项目，涉及金额3184.63万元，开展了事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成广安市中医医院整体单位预算绩效自评报告、中医药发展专项市级财政补助、医疗提质市级财政补助、取消药品加成补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，广安市中医医院整体单位预算绩效自评得分为91.06分，绩效自评综述良好；中医药发展专项市级财政补助预算项目绩效自评得分为92.8分，绩效自评综述良好；医疗提质市级财政补助预算项目绩效自评得分为91.3分，绩效自评综述良好。绩效自评报告详见附件。
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发表于 2026-9-30 16:38
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