德昌县2017年财政预算报告

辛勤小蜜蜂

（在德昌县第十六届人民代表大会第一次会议上）

　　2017年财政预算草案

　　2017年全县财政预算坚持“收入实事求是，支出量入为出、调整结构、统筹使用、突出重点，严格控制一般性支出、着力保障和改善民生”的原则，坚持“保工资，保运转、保民生”，从严控制“三公”经费的支出，提高资金效益，确保财政收支平衡。

　　一、一般公共预算

　　（一）收入目标预测

　　按宏观经济的增长形势，2017年财政收入编制采取积极稳妥的原则，在2016年收入完成的基础上增长8.00%编制，2017年全县公共财政总收入74506万元，地方公共财政收入53418万元（其中税收性收入33851万元，非税收入19567万元）。

　　（二）支出预算安排情况

　　1.预算编制原则。基本支出以最低标准足额保障，有政策规定的项目支出都全部列入预算；努力提高我县基本支出占财政总支出的比重；民生方面加大对惠民资金和脱贫成果巩固方面的投入。结合财政资金支出绩效评价结果的运用，按照集中资金办大事的原则整合项目资金，提高财政资金的使用效益。

　　2.支出预算：根据2017年中央、省、州财政的转移支付预告知数，我县上级各项补助和专款53331万元（其中：税收返还补助1487万元、一般性转移支付24683万元、定向转移支付13603万元、专项转移支付补助13558万元）。县级地方公共财政收入预计完成53418万元，上年结转支出安排500万元，全县可安排支出数107249万元，专项上解预计69万元，全县支出预算107180万元。其中：保全县财政供养人员的工资性支出及运转支出需63693万元，上级政策性专项转移支付补助必须对口安排支出27161万元，全县干部职工正常晋级和新增人员及零星增资等预留904万元，全县教育教学质量奖、义务教育阶段学生营养餐及校舍维修经费、作业本费、教育信息化设备建设经费等教育、科技、文化事业建设经费1000万元，五保、低保、新农合、城乡居民养老、医保、公共卫生、禁毒防艾等支出预留3000万元，预留产业发展基金500万元，项目配套资金600万元，重点项目前期经费800万元，预留交通建设资金及城市建设资金2400万元，建立专项基金400万元，预留财评及投资审计评审费300万元，预备费1600万元，预留离退休人员住院护理费和死亡人员丧葬抚恤费等500万元，预留全县的行政性收费、专项收入和罚没收入等实行“收支两条线”预计1000万元，2017年到期债券还本1550万元，付息1772万元，其他建设性经费只能靠争取上级专款完成。

　　全县工资性支出及运转支出预算63693万元，主要用于：一是工资福利支出54703万元，包括：工资及津贴35312万元（含高海拔补贴、乡镇补贴），年终一次性奖金（13个月工资）1135万元，社会保障缴费14501万元（含机关事业工作人员养老保险及职业年金单位缴费8014万元，财政兜底养老保险补助3000万元，医疗保险缴费3487万元），村（社区）干部工资及办公费1878万元，三支一扶经费142万元，临聘人员工资1735万元（主要是协警、网格化管理、城管、教育、民政等单位临聘人员）。二是商品和服务支出4088万元，包括：办公费、水电费、差旅费、印刷费、物管费等公用经费800万元，会议、接待、培训经费900万元，工会经费272万元，福利经费520万元，公务用车运行维护经费477万元，其他交通费（车改补贴）1119万元；2017年将继续从严控制“三公”经费，在上年的基础上压缩5%。三是对个人和家庭的补助支出4902万元，包括：离休费146万元，临时救济、助学、遗属生活补助等560万元，住房公积金4196万元。

　　以上收支预算安排在首先确保基本保障的前提下，继续优化支出结构，支持重点更加突出，重点推进以困难群众急需急盼为主要内容的民生实事，今后新增财力主要用于巩固全县脱贫攻坚成果、改善民生和社会事业发展。

　　二、政府基金预算

　　因从2015年1月1日起，原政府性基金收入中的地方教育附加收入、残疾人就业保障基金收入、育林基金收入、森林植被恢复费收入、地方水利建设基金收入统一调整到一般预算收入中的专项收入；2016年1月1日起，住房基金收入、水土保持费收入又统一调整到一般预算收入中的专项收入，相应的支出也从一般预算支出中安排。所以，2017年的基金收入预计2745万元，按照对应安排支出的原则,全年预计安排支出2745万元，当年政府性基金收支平衡(政府性基金收支分类详见附件6)。

　　三、国有资本经营预算

　　2017年，我县国有企业和参股企业只有蚕茧公司、供排水总公司、恒信砂石公司、城厢粮食储备库能正常经营。国有资本经营收入预算80万元，也主要是砂石公司预计上缴的利润，此收入已在一般预算的非税收入中反映。

　　四、社会保险基金预算

　　（一）2017年社会保险基金预计预算收入（各级财政补贴及个人缴费）14046万元。其中：新型农村合作医疗保险基金收入预算10845万元、城乡居民养老保险基金收入3201万元。

　　（二）2017年社会保险基金预计预算支出11645万元。其中：新型农村合作医疗保险基金支出9237 万元、城乡居民养老保险基金支出预算2408万元。

　　（三）2017年社会保险基金平衡情况。当年保险基金收入14046万元，上年结转数11114万元、当年保险基金支出11645万元，结转结余13515万元。

　　五、2017年财税工作的主要思路

　　（一）根据《预算法》的要求，健全依法、科学、民主决策机制，完善财政权力运行制约和监督机制。加大财政监督检查力度，严肃查处挤占挪用和骗取套取财政资金、私设“小金库”、乱发钱物等违法违规行为。严格执行项目资金专款专用，杜绝虚列收支现象发生；坚持量入为出，努力实现收支平衡；加强政府债务的监督和管理，从严控制债务规模，切实防范债务风险。

　　（二）培植财源，努力增收节支，确保全年目标任务的完成，努力培育新的增长点，充分发挥财政资金的杠杆作用。

　　（三）努力做好开源节流，依法加强税收征管，切实抓好非税收入解缴，确保财政收入及时足额入库。规范公务接待、会议、培训和差旅费管理，巩固公务用车制度改革成果，严格控制“三公”经费等支出。牢固树立“过紧日子”的思想，努力向上级争取资金，为全县各项事业健康发展做出贡献。

　　要全面完成2017年财政收支预算，做好各项财税工作，任务十分艰巨。但是，我们坚信在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，通过全县人民的共同努力，就一定能够圆满完成财政收支目标任务。

灰灰太狼1

2017年全县公共财政总收入74506万元，地方公共财政收入53418万元（其中税收性收入33851万元，非税收入19567万元）。